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关于西双版纳州工商行政管理局 2018年部门预算编制的说明
来源:州局办公室 发布日期:2018年03月06日 浏览次数:

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第一部分   西双版纳州工商行政管理局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

)机关运行经费支出情况

)国有资产占有使用情况

)预算绩效情况

(五)三公经费情况

第三部分    2018年部门预算表

 

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发[2016]214号)和《西双版纳州财政局关于州工商行政管理局2018年部门预算的通知》(西财预发[2018]23号)的相关要求,现将西双版纳州工商行政管理局2018年部门预算公开如下:

 

第一部分   西双版纳州工商行政管理局部门概况

一、基本职能及主要工作

根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州工商行政管理局主要职责机构设置和人员编制规定的通知》(西政办发[2015]90号)以及《中共西双版纳州委机构编制办公室关于设立州工商行政管理局旅游市场监管科的批复》(西编办复[2016]59号)、《中共西双版纳州委机构编制办公室关于设立州工商行政管理局信息科的批复》(西编办复[2016]60号)文件,西双版纳州工商行政管理局主要职责包括:

1)负责市场监督管理和行政执法有关工作,拟定工商行政管理有关政策、措施和制度。

2)推进商事制度改革。落实“先照后证”、注册资本认缴制、企业年检改为年报等改革措施;严格执行工商登记前置审批有关制度规定;全面推行“三证合一”和 “一照一码”登记制度改革;推进外商投资审批体制改革,简化外商投资企业设立程序。

3)推进企业信息公示工作。落实企业经营异常名录、严重违法企业名单等制度,构建企业信用监管机制;加强对企业信息公示的监督管理,组织开展企业公示信息不定向抽查和定向抽查,规范企业公示信息行为;建设小微企业名录,建立支持小微企业发展的信息互联互通机制。

4)负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册、监督管理;承担依法查处取缔无照经营的责任。

5)承担规范和维护各类市场经营秩序的责任;负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

6)承担监督管理流通领域商品质量的责任,组织开展有关商品流通、服务领域消费维权工作,按照分工查处假冒伪劣等违法行为;负责消费者咨询、申诉、举报、受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

7)依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为;承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动;根据授权或委托开展垄断案件调查。

8)管理动产抵押物登记和股权出质登记,依法监督管理拍卖行为;实施合同行政监督管理,依法查处合同欺诈等违法行为;监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

9)指导广告业发展,依法对广告活动进行监督管理。

10)依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,监督管理商标的使用和印制;负责中国驰名商标、云南省著名商标的组织申报和本地知名商标的认定和管理;负责特殊标志、官方标志的保护。

11)组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息,为政府决策和社会公众提供有关信息服务。

12)负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

13)承办西双版纳州人民政府交办的其他事项。

14)依法承担规范旅游市场经济秩序;依法查处虚假违法旅游服务广告;依法查处旅游市场中的商业贿赂、虚假宣传等不正当竞争行为;依法查处旅游市场中垄断行为;负责旅游市场中的商品质量监管和消费者权益保护,依法查处销售假冒伪劣商品违法行为;负责旅游市场中的商标保护,依法查处侵犯注册商标专用权的违法行为;依法对旅游市场中的合同违法行为进行监督处理,查处利用合同格式条款侵害消费者合法权益的案件,配合出台旅游合同示范文本;指导全州工商和市场监管部门对旅游执法案件的调查,督查督办大案要案、典型案件。

15)承担全州市场监管和社会服务信息化工作,为党委政府提供市场经营主体基础数据,建立政府部门间的信息共享平台,配合相关政府职能部门开展信息化应用工作。

16)制定信息体系建设和管理规定、规章制度并组织实施;制定全州工商信息化建设中的中长期规划、年度实施方案;负责全州工商系统网络、业务系统、办公系统等建设和管理。负责企业信息、市场主体信用信息、工商行政执法信息的公示等工作。

17)负责工商行政管理信息化建设项目的立项和可行性论证,组织应用软件的开发与推广培训工作,同时协调、指导三县(市)市场监管部门信息化建设工作。

二、机构设置情况

西双版纳州工商行政管理局机关内设14个机构和3个派出分局、1个下属的不单独核算的事业单位,正科级。

内设机构14个:办公室、法规科、企业注册科、企业监督管理科、个体私营经济监督管理科、市场规范管理科、网络商品交易监督管理科、消费者权益保护科、商标监督管理科、广告监督管理科、反垄断与不正当竞争执法科、人事教育科、旅游市场监管科、信息科。

派出分局3个:西双版纳州工商行政管理局直属分局、西双版纳州工商行政管理局旅游度假区分局、西双版纳州工商行政管理局景洪工业园区分局。

事业单位1个:西双版纳州工商行政管理局“12315”消费者申诉举报中心。

三、重点工作概述

工商行政管理专项1)市场监管方面:推进市场规范管理和诚信体系建设全面落实市场网格(片区)监管责任制、市场抽查制、市场信用分类监管等制度,强化对市场开办者、经营者的日常监管,规范商品交易市场秩序等;不断提升网络市场监管效能,全州各级工商和市场监管部门借助省工商局网监平台,不断提升网络市场监管效能,维护我州网络市场健康有序发展。继续完善网络经营主体数据库,进一步做好已登记网络经营主体网站网店检查工作,今年全州784家企业自营网站核查率为100%。持续抓好各类重点市场监管。扎实开展烟花爆竹专项整治、文物流通市场专项整顿、无人驾驶航空器专项整治,积极参与社会治安综合治理、安全生产、消防安全等工作,有力推动平安市场创建。

2)企业登记注册方面:认真贯彻“十”规划纲要,充分发挥覆盖市场主体准入、退出和经营行为监管全过程的职能服务优势;开展登记、年度报告、监管执法活动,全面掌握企业动态经营情况的信息资源优势,通过政策促动、职能推动、服务带动,完成“两个10万元”微型企业培育工程任务,大力促进非公经济快速健康发展。(3)商标注册方面:推进商标品牌建设,通过开展“一所一标”活动,增加商标数量,夯实商标战略基础;实施商标品牌梯次培育,特别是高知名度和较强市场竞争力品牌的培育,在行政管理案件中向国家工商总局商标局申报中国驰名商标,开展西双版纳州知名商标和云南省著名商标认定;加强对县市工商局业务工作指导,支持农民专业合作社、行业协会等组织申报注册地理标志证明商标,充分发挥地理标志商标在促进高原特色农业发展,增加农民收入等方面的重要作用。目前我州辖区内注册商标已达到全州有效注册商标达698件,其中中国驰名商标2件,中国地理标志商标6件。4)积极推进广告行业健康发展。积极开展广告发布登记工作,完成辖区5家广播电台、电视台、报刊出版单位广告发布登记。加大虚假违法广告专项整治力度,组织开展“特供”“专供”违法广告专项整治、非法集资广告专项整治,严厉打击旅游景点、景区、互联网虚假广告,妥善处理广告投诉举报,

  二、执法办案专项1)认真开展旅游市场秩序整治全州各级工商和市场监管部门严格贯彻落实省政府22条、州政府24条和省工商局16条整治措施,及时成立整治工作领导小组,制定整治工作实施方案,召开推进会议,加强整治工作监督执纪问责,强化旅游市场属地监管,扎实推进旅游市场秩序整治。整治工作开展以来,围绕工商部门旅游市场监管职责,针对旅游市场商业贿赂、虚假宣传、合同违法、无照经营、消费欺诈等突出问题,加大执法检查和案件查办力度,严查各类违法案件。加大消费维权宣传力度,提高广大游客消费维权意识和旅游市场主体诚信守法意识,认真处理涉旅投诉,开展旅游市场消费维权专项整治,在全州22个景区景点、涉旅购物店配备专(兼)职消费维权工作人员。加强旅游企业信用监管,严格落实旅游企业信用信息公示、经营异常名录、严重违法失信企业名单制度。认真落实、推进旅游购物“一店一票”工作,全州目前已有27家购物商店实行“一店一票”。2)积极开展反垄断执法工作,制止场垄断行为,维护公平竞争,保护合法经营者和消费者及社会公共利益。(3)严格履职,积极开展反不正当竞争执法工作,将查处与人民群众生活密切相关的公用行业强制交易行为,查处公用企业和依法具有独占地位经营者限制竞争行为以及地方政府及其所属部门滥用行政权力排除限制竞争行为,作为查处规范重点。(4 贯彻两个《条例》,认真开展打击传销规范直销工作。全局联动,统一组织开展以“促和谐、保稳定”为主题的专项整治行动,加强与公安、金融、文化教育、信息产业等部门的协作,拓展“一会两站”职能职责,利用“12315”信息平台,建立健全打、防、控、管长效机制。(5)保护知识产权,严厉打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。全州工商系统按照年初工作安排,深入开展查处制售假冒伪劣商品工作以及车用燃油专项行动、打击非法集资、打击网络犯罪活动、缉枪治爆、打击非法买卖银行卡信息、打击非法销售卫星地面接收设施、打击农村黑恶势力违法犯罪严厉查处取缔“地条钢”违法经营行为。(6)深入开展“扫黄打非”专项行动,净化文化市场环境。在国家工商总局和省“扫黄打非”工作领导小组的指导帮助下,认真组织开展各类查缴政治性非法出版物专项行动,以违法违章行为为重点,积极配合有关部门加强对文化、娱乐场所和网络等新兴媒介的监管。(7 进一步规范卷烟市场秩序,认真开展“两烟”打假打私工作。打击涉烟违法犯罪卷烟零售市场专项整治工作,依据国家工商总局牵头制发的《打击假冒卷烟和规范烟草市场专项行动工作方案》,认真开展专项行动。(8) 打击和处置非法集资工作。(9)涉恐、涉爆、涉毒专项整治工作。

三、消费者权益保护方面:(1)加快推进“12315”行政执法体系建设。一是进一步加强“12315”指挥中心规范化建设;二是大力推进消费教育和消费引导;三是进一步加强和完善消费维权内部协作机制;四是进一步加强和完善与相关职能部门的消费维权协作;五是开展全系统“12315”业务技能培训。(2)加快推进行业自律诚信体系建设。一是扎实推进“12315”消费维权服务站规范化建设,我州共建立消费者协会分会32个,消费者投诉站和12315联络站275个,消费维权服务站187个二是积极开展“消费满意示范店”建设。(3)加快推进社会监督体系建设。一是建立健全全社会共同参与的消费维权机制;二是继续加强“一会两站”规范化建设;三是积极开展 “消费满意在云南”活动。

 

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

西双版纳州工商行政管理局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

(一)指导思想和总体思路

 按照州财政局预算制度改革的要求,积极推进预算编制和执行决算的规范化、科学化、法制化,逐步建立公平、公正的预算编制机制,科学合理编制预算。本着“统筹兼顾、量如为处、突出重点、有保有压”的思路,坚持厉行节约,从严从紧编制预算。严格控制“三公”经费等一般性消耗支出,努力达到资金的科学调度、合理分配,保障工商工作的顺利进行。

(二)基本原则及编制方法

1、合理性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规,要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规,支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要参考财政政策和部门履行职能的需要,对各项收支数据不夸大、不隐瞒、确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠,量入为出,收支平衡,不编赤字预算。优先保证基本支出;项目预算的编制,要以上年支出为参考,量力而行。

4、重点性原则。合理安排各项资金,在兼顾一般的同时,优先保证重点支出。先重点、急需项目,后一般项目。

5、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算是思想,要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算,不得在部门预算之外保留其它收支项目。

(三)预算编制主要依据

《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条列》、《行政单位财务规则》及相关法律法规。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共,是西双版纳州工商行政管理局。其中:财政全供给单位个;部分供给单位个;特殊供给单位个;自收自支单位个。财政全供给单位中行政单位个;参公管理事业单位个;非参公管理事业单位个。在职人员编制56人,其中:行政编制 50人,事业编制人。在职实有1人,其中: 财政全供养1人,财政部分供养人,非财政供养人。离退休人员 3人,其中: 离休 人,退休 0人。车辆编制辆,实有车辆辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年西双版纳州工商行政管理局财务总收入842.97万元,其中:财政拨款收入842.97万元,事业收入万元,事业单位经营收入万元,其他收入万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年西双版纳州工商行政管理局财政拨款收入842.97万元,其中:本年收入842.97万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款842.97万元(本级财力842.97万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出842.97万元,其中:基本支出842.97万元,占总支出的100%,项目支出万元,占总支出的%。按支出功能科目分类,支出分别列一般公共服务支出842.97万元,其中:行政运行782.73万元,事业运行57.01万元。社会保障和就业支出.23万元,其中:归口管理的行政单位离退休.17万元事业单位离退休0.0万元。主要反映西双版纳州工商行政管理局人员工资福利支出、维护机构正常运转发生的商品和服务支出、遗属人员补助等支出

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出842.97万元。财政拨款安排支出842.97万元,其中:基本支出842.97万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出842.97万元,其中:行政运行782.73万元,事业运行57万元。社会保障和就业支出.23万元,其中归口管理的行政单位离退休.17万元事业单位离退休0.0万元

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组其中:一、基本支出842.97万元(其中:工资福利支出728.12万元,商品和服务支出111.97万元,对个人和家庭的补助2.88万元);二、项目支出0万元

(三)一般公共预算支出

西双版纳州工商行政管理局2018年一般公共预算当年拨款842.97万元,比2017年预算数增加167.89万元,增长24.87%。主要原因是:2018年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

1、2011501 行政运行2018年预算数为782.73万元,比2017年预算数增加107.65万元,增长15.95%。主要原因是:工资福利支出增加。

2、2011550 事业运行2018年预算数为57.01万元,比2017年预算数增加39.49万元,增长225.40%。主要原因是:事业人员增加,增加3人,工资福利支出增加

3、2080501 归口管理的行政单位离退休2018年预算数为3.17万元,比2017年预算数增加1.62万元,增长104.52%。主要原因是:离退休公用经费人均标准提高

4、2080502 事业单位离退休2018年预算数为0.06万元,比2017年预算数增加0.03万元,增长100%。主要原因是:离退休公用经费人均标准提高

 

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付经费。

政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,西双版纳州工商行政管理局2018年政府采购预算11.47万元,比2017年减少12.91万元,下降52.95%,减少的主要原因是2018年政府采购预算总额控制数下降。具体预算情况如下:购置计算机0.8万元、5匹空调0.7万元、印刷品0.31万元、物业管理费9.66万元.

、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2018年用于保障西双版纳州工商行政管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出842.97万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出728.12万元,占基本支出的86.38%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费商品和服务支出)111.97万元,占基本支出的13.28%。人均公用支出2.19万元,与上年635.08万元对比增加207.89万元,增长32.73%。增加的原因主要是:在职人员工资增加

(二)项目支出情况

2018年用于保障西双版纳州工商行政管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元,如主要用于工商注册登记、各类业务培训企业监管、整顿规范市场秩序、执法办案、流通领域食品质量检测等开支。与上年对比减少40万元下降100%,减少的原因主要是:2018年项目预算还未批复

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

我单位无专业性较强的名词解释。

)机关运行经费支出情况

西双版纳州工商行政管理局2018年机关运行经费是111.97万元,比上年增加5.86万元,增长5.52%,增加的主要原因是:在职人员增加、离退休公用经费标准提高

部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

)预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款25万元;纳入绩效评价试点的项目1个,涉及一般公共预算拨款25万元。2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

(五)三公经费情况

西双版纳州工商行政管理局2018年“三公”经费财政拨款预算安排18万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费13.5万元,公务接待费4.5万元。

具体情况如下:

    一、因公出国(境)费用

 2018年西双版纳州工商行政管理局根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元, 上年相比持平,因为上年预算为0万元。

    二、公务用车购置及运行费

  2018年西双版纳州工商行政管理局安排公务用车购置及运行费13.5万元,其中:购置费0万元,2017年持平,上年预算为0万元运行费13.5万元,比2017年减少1.5万元,下降10%,主要用于保障一般公务用车及执法执勤用车开展市场查、消费者权益保护、打击传销等执法办案业务工作及上级工商部门对下级工商部门督查、指导业务工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的原因主要是我局严格控制车辆的使用范围,按照单位的车辆管理制度执行,减少了车辆的运行费用

    三、公务接待费

2018年西双版纳州工商行政管理局安排公务接待费预算4.5万元,比2017年减少0.5万元,下降10%,主要用于用于接待省内省外工商机关及社会相关业务部门开展执法协作、消费维权、市场监管、打击传销和变相传销、推进广告业发展、商标申报等各项工作所发生的费用减少的原因主要是:我局认真贯彻落实执行了中央“八项规定”精神和《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》及《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则补充规定》的规定,严格控制了接待费的支出,预算安排相应减少。

 

 

第三部分   2018年部门预算表

附表:

1、6-1  部门财务收支总体情况表

2、6-2  部门收入总体情况表

3、6-3  部门支出总体情况表

4、6-4  部门财政拨款收支总体情况表

5、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、6-6  部门基本支出情况表

7、6-7  部门政府性基金预算支出情况表

8、6-8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

9、6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、6-10 省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

11、6-11 省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

12、6-12  省对下转移支付绩效目标表

13、6-13  部门政府采购情况表

14、6-14  部门项目支出预算表

15、6-15  部门财政拨款基本支出情况表

16、6-16  部门基本支出政府购买服务预算表

17、6-17  部门项目支出政府购买服务预算表

18、6-18  部门单位基本信息表一

19、6-19  部门单位基本信息表二

20、6-20  部门单位基本信息表三

关于西双版纳州工商行政管理局 2018年部门预算编制的说明西双版纳州工商行政管理局2018年部门预算公开表.xls



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